3. Vitaal platteland

Aandachtspunten

Financieel overzicht

Voorgestelde wijziging(en) (€ -860 )

Doorgevoerde wijziging(en) (€ -8.576)

Leeswijzer

Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen:

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

(x € 1.000)

Primitief

Doorgevoerde
Wijziging(en)

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ruimte

Beleidsdoel 3.1

20.807

2.265

23.071

20.593

2.478

3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	803	-132	671	472	199
3.1.3 Beheer natuurterreinen	16.014	25	16.039	16.697	-658
3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	2.808	372	3.180	3.109	72
Overige prestaties	1.181	2.000	3.181	316	2.866
3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren 3.1.5 Beheer landschap

Beleidsdoel 3.2

9.163

1.172

10.334

7.302

3.032

3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof	310	0	310	300	10
3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	8.265	1.172	9.437	6.730	2.707
Overige prestaties	588	0	588	272	316
3.2.1 Actualisatie beheerplannen Natura2000

Beleidsdoel 3.3

2.732

2.257

4.989

1.566

3.422

3.3.3 Programma Twickel	380	640	1.020	-171	1.191
3.3.5 Versterken samenhang natuur en economie	150	500	650	0	650
3.3.8 Faunabeheer	1.502	0	1.502	1.439	64
Overige prestaties	700	1.117	1.817	299	1.518
3.3.6 Versterken samenhang natuur en samenleving

Beleidsdoel 3.4

7.942

2.467

10.410

3.822

6.588

3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten	3.380	2.567	5.947	1.057	4.891
Overige prestaties	4.562	-100	4.462	2.765	1.697
3.4.5 Agro & Food beleid 3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw 3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw

Beleidsdoel 3.5

987

415

1.402

1.191

211

Overige prestaties	987	415	1.402	1.191	211
3.5.2 Doorontwikkeling natuurbeleid 3.5.6 Monitoren en evaluatie

Personeelsgebonden kosten

4.443

Lasten

46.074

8.576

54.650

34.475

20.175

Beleidsdoel 3.1

487

106

381

Beleidsdoel 3.2

-28

Beleidsdoel 3.3

Beleidsdoel 3.4

404

-404

3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten	0	0	0	0	0
overige prestaties	0	0	0	404	-404
3.4.5 Agro & Food beleid 3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw 3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw

Beleidsdoel 3.5

overige prestaties	0	0	0	0	0
3.5.2 Doorontwikkeling natuurbeleid 3.5.6 Monitoren en evaluatie

Personeelsgebonden kosten

Baten

487

538

-51

Beleidsdoel 3.1

-20.320

-2.265

-22.584

-20.487

-2.097

3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	-316	132	-184	-366	182
3.1.3 Beheer natuurterreinen	-16.014	-25	-16.039	-16.697	658
3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	-2.808	-372	-3.180	-3.109	-72
overige prestaties	-1.181	-2.000	-3.181	-316	-2.866
3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren 3.1.5 Beheer landschap

Beleidsdoel 3.2

-9.163

-1.172

-10.334

-7.274

-3.061

3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof	-310	0	-310	-300	-10
3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	-8.265	-1.172	-9.437	-6.701	-2.735
overige prestaties	-588	0	-588	-272	-316
3.2.1 Actualisatie beheerplannen Natura2000

Beleidsdoel 3.3

-2.732

-2.257

-4.989

-1.566

-3.422

3.3.3 Programma Twickel	-380	-640	-1.020	171	-1.191
3.3.5 Versterken samenhang natuur en economie	-150	-500	-650	0	-650
3.3.8 Faunabeheer	-1.502	0	-1.502	-1.439	-64
overige prestaties	-700	-1.117	-1.817	-299	-1.518
3.3.6 Versterken samenhang natuur en samenleving

Beleidsdoel 3.4

-7.942

-2.467

-10.410

-3.418

-6.992

3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten	-3.380	-2.567	-5.947	-1.057	-4.891
overige prestaties	-4.562	100	-4.462	-2.361	-2.102
3.4.5 Agro & Food beleid 3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw 3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw

Beleidsdoel 3.5

-987

-415

-1.402

-1.191

-211

overige prestaties	-987	-415	-1.402	-1.191	-211
3.5.2 Doorontwikkeling natuurbeleid 3.5.6 Monitoren en evaluatie

Personeelsgebonden kosten

-4.443

Saldo

-45.587

-8.576

-54.163

-33.936

-20.227

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Zoals vermeld onder 'context' is het mogelijk om binnen Natuurnetwerk Nederland nieuwe beheer contracten af te sluiten. Tevens wordt het te beheren aantal hectares als gevolg van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2) groter.

Als gevolg van nieuwe beheercontracten door het succes van collectieven en de uitbreiding van beheer binnen het ontwikkelopgave gebied Weerribben-Wieden hebben we besloten om het budget voor natuurbeheer te verhogen met € 1,2 miljoen.

Deze extra uitgaven worden gedekt uit de beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het effect op de toereikendheid van de middelen in deze reserve nemen wij mee in de vierjaarlijkse evaluatie van de Uitvoeringsreserve NNN, die wij in de loop van 2018 voor het eerst aan u voorleggen.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten het budget 2018 voor prestatie 3.1.3 te verhogen met € 1,2 miljoen ten laste van de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

De verantwoordelijkheid voor de financiering van de uitvoeringskosten voor het agrarisch natuurbeheer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is met ingang van 2017 verschoven van het rijk naar de provincies. De afgesproken rijksbijdrage is gedurende de eerste jaren niet dekkend. Bij de jaarrekening 2017 is over 2017 een tekort gerapporteerd van € 487.000. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 neemt dit tekort af van € 353.000 in 2018, € 225.000 in 2019 en € 96.000 in 2020. Dit tekort dekken wij vanuit de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij voor prestatie 3.1.4 in 2018 € 353.000, in 2019 € 225.000 en 2020 € 96.000 extra onttrokken aan de voor de prestatie beschikbare middelen in de Uitvoeringsreserve NNN.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Aanloopkosten vergunningverlening en formuleren gezamelijk beleid Omgevingsdiensten

Per 1 januari 2017 zijn de huidige Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze vergunningsverleningstaak is nieuwe en leidt vanaf 2017 tot extra personeelskosten die niet volledig gedekt worden met leges. In 2017 zijn de extra kosten incidenteel gedekt uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied. Voor 2018 hebben wij besloten om de verwachte extra inhuurkosten € 85.000 te dekken uit het frictiekostenbudget. In de perspectiefnota 2019 is structurele dekking geregeld voor deze extra taak.

Daarnaast is voor het formuleren van gezamenlijk beleid voor de ingebrachte taken van de provincie en gemeenten bij de Omgevingsdiensten een projectleider ingehuurd om dit gezamenlijke beleid op te stellen. Een deel van deze kosten, ad. € 30.000, kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijke gebied.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 115.000 toe te voegen aan prestatie 3.2.3 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Integrale en sectorale projecten

Binnen deze prestatie wordt onder andere uitvoering gegeven aan de afronding van integrale en sectorale projecten voor bestuurlijke verplichtingen binnen de Natuurnetwerk Nederland. Binnen de sectorale projecten valt onder andere het project Olde Maten. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een claim nadeelcompensatie op grond van artikel 7.14 van de Waterwet goedgekeurd. De maatregelen om de vernattingsschade bij een woning in de Olde Maten op te heffen komt voor rekening van de provincie.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 70.000 toe te voegen aan prestatie 3.2.3 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Tender particuliere natuurontwikkeling

Bij de monitor Overijssel 2016-I is besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg- en beheer. In 2018 is momenteel € 3 miljoen in begroting opgenomen voor het realiseren de Tender. Op basis van het verwachte bestedingsritme zal € 1,5 miljoen in een later jaar worden gerealiseerd.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,5 miljoen door te schuiven naar jaarschijf 2020.

Faunabeheereenheid

In het kader van de verdere professionalisering van de Faunabeheereenheid Overijssel is een aanvullende subsidie verleend van € 162.000. Deze extra subsidie kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied. Het voorstel daartoe is opgenomen bij prestatie 3.3.8.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Faunabeheereenheid

In het kader van de verdere professionalisering van de Faunabeheereenheid Overijssel is een aanvullende subsidie verleend van € 162.000. Deze aanvulling kan gedekt worden uit het gereserveerde frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.2.3). Daartoe stellen wij u voor om van de beschikbare middelen voor prestatie 3.2.3 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 162.000 toe te voegen aan de begroting 2018 van prestatie 3.3.8.

Schade-uitkeringen Faunafonds

Evenals in 2017 verwachten wij in 2018 een overschrijding op het budget van faunaschade. Omdat wij van het Faunafonds nog geen prognose hebben ontvangen voor 2018 kunnen wij de verwachte omvang van de schade-uitkering nu nog niet bepalen. Bij de 2e Monitor 2018 denken wij u dit inzicht wel te kunnen geven.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

De MKB innovatiestimuleringsregeling topsectoren (MIT) draagt bij aan de doelstellingen van het programma in de Agro & Food keten.

Daarom levert de prestatie Agro en Food een bijdrage van €250.000 aan de MIT-stimuleringsregeling.

Wij stellen u voor vanuit de beschikbare middelen van het programma Agro en Food een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 3.4.4 en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.3.2 Van idee naar marktintroductie ter uitvoering van de MIT-regeling.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Naar aanleiding van de tussenbalans van het coalitieakkoord is onder prestatie 3.4.5 Agro & Food beleid een incidenteel budget van € 100.000 opgenomen voor verkenningen op de strategie voor de verduurzaming van het landelijk gebied. Deze inhoudelijke prestatie met bijbehorende actie is echter opgenomen onder prestatie 3.4.7 Milieu innovatie in de landbouw.

Wij stellen u voor om, incidenteel en budgettair neutraal, het budget van € 100.000 van prestatie 3.4.5 Agro & Food beleid over te hevelen naar prestatie 3.4.7 Milieu innovatie in de landbouw.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Subsidieregeling Investeringen in infrastructuur en ontwikkeling modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Wij hebben de 'Regeling Investeringen in infrastructuur en ontwikkeling modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' opgesteld. Op basis van deze regeling worden in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) subsidies verstrekt ter verbetering van verkavelingstructuur van landbouwbedrijven. De regeling heeft een openstellingsomvang van € 1,5 miljoen. Het aandeel van de provinciale cofinanciering hierin, ter grootte van € 750.000, komt ten laste van de middelen die voor prestatie 3.4.6 beschikbaar zijn in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van ontvangen aanvragen hebben wij € 460.000 provinciale cofinanciering toegevoegd aan de begroting 2018.

Op basis van de spelregels van de Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.6 een budget van € 460.000 toe te voegen aan de begroting 2018 en te onttrekken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Revolving Fund

Voor het realiseren van landbouwdoelen heeft de provincie in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie, waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een voorraadpositie.

Algemeen uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren, zo is in 2014 een voorziening getroffen van € 0,35 miljoen ten laste van de algemene middelen, in 2015 was er een positief transactieresultaat van ruim 0,7 miljoen en is € 0,2 miljoen van de getroffen voorziening uit 2014 weer vrijgevallen. Tot slot is op het Revolving Fund in 2016 een neutraal resultaat gerealiseerd en in 2017 een voorziening getroffen van last van ruim 0,3 miljoen ten last van de algemene middelen.

Op basis van verkopen in 2018 is momenteel een transactieresultaat gerealiseerd van € 0,38 miljoen. Dit bedrag zal afhankelijk van andere aan- en verkopen nog kunnen dalen of stijging in 2018. Ook het afdekken en actualiseren van waarderisico op de Revolving Fund grondbezit kan leiden tot een extra last. Een positief of negatief resultaat komt bij de jaarrekening 2018 ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Verkenning verduurzaming landelijk gebied

Wij hebben incidenteel en budgettair neutraal, het budget van € 100.000 van prestatie 3.4.5 Agro & Food beleid overgeheveld naar prestatie 3.4.7 Milieu innovatie in de landbouw.

Reservemaatregelen

De totstandkoming van het reservepakket is gevorderd tot fase 2 (prioritering reserve maatregelen), waarna de uitwerking van de reservemaatregelen nog zal plaatsvinden. Als gevolg hiervan kunnen we eind 2018 voorzien welke uitgaven voor Overijssel in 2019 en verder nodig zullen zijn.

Hierdoor zullen de uitgaven in 2018 afwijken van de begroting. Wij verwachten dit jaar circa € 300.000 te besteden voor de ontwikkeling van verbindende perspectieven en de verkenning en strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.

Vanwege de onzekerheid over de mogelijke kosten van het reservepakket in 2019 en latere jaren moet het resterende budget gereserveerd blijven.

Titel

Perspectiefnota 2019

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Perspectiefnota 2019

Bijlage

PS004.pdf

Prestaties

3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Titel

Jaarrekening 2017

Omschrijving

Een deel van de niet bestede middelen heeft betrekking op het onderdeel Groen, Groener, Groenst. Voor dit onderdeel is in 2017 een prijsvraag uitgezet. Het thema is ontwerp het groenste schoolplein van Overijssel. De voorbereiding en begeleiding is in oktober gestart en loopt door in 2018. De grote finale van de Prijsvraag vindt plaats in het voorjaar 2018. Dan wordt een groot eindevenement georganiseerd waarop de prijswinnaars gekozen en de prijzen worden toegekend. Dit betekent dat een groot deel van de kosten, circa € 100.000, in 2018 besteed gaan worden. Wij stellen u voor om voor de restant kosten voor de grote finale van de prijsvraag een bedrag van € 100.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.3.6 van de begroting 2018 Daarnaast is binnen deze prestatie € 75.000 gereserveerd voor de uitvoering van een faunapassage (N334). Deze faunapassage is niet gerealiseerd in 2017. Naar verwachting zal deze in 2018 worden gerealiseerd. Wij stellen u voor om voor uitvoering van de faunapassage een bedrag van € 75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.3.6 van de begroting 2018. Tot slot leggen wij u, voor de nog in behandeling zijnde subsidie-aanvragen uit 2017, een gebundeld resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling 4.3 Natuur en Samenleving, die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 192.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.3.6 van de begroting 2018. Zoals bij 1e en 2e monitor is aangekondigd, is het beschikbare budget voor prestatie 3.5.6 in 2017 niet volledig besteed. Het budget is onder meer bestemd om de effecten van de maatregelen in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS), de zogenaamde procesindicatoren, in beeld te brengen. De verwachting was dat wij in 2017 in 20 gebieden een grondwatermeetnet konden plaatsen. Binnen de begroting 2017 was hier een bedrag van € 0,4 miljoen gereserveerd. Omdat het bepalen van de procesindicatoren complexer bleek dan voorzien en daardoor meer tijd heeft gevergd, kan het grondwatermeetnet pas in 2018 worden geplaatst. Daarom stellen wij u voor om de niet bestede middelen door te schuiven naar 2018. Wij stellen u voor om een bedrag van € 415.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.5.6 van de begroting 2018.

Bijlage

PS003.pdf

Prestaties

3.3.6 Versterken samenhang natuur en samenleving
3.5 overige prestatie beleidsdoel

Titel

Jaarrekening 2017

Omschrijving

Binnen deze prestatie worden ook de inrichtingskosten na functieverandering uit de ILG/pMJP periode verantwoord. Deze kosten worden op declaratiebasis achteraf via Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) bij de provincie in rekening gebracht. Een deel van de kosten is nog niet gedeclareerd en daarom hebbenwij besloten € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2018. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve NNN hebben wij besloten om een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de Uitvoeringsreserve NNN en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.2.3 van de begroting 2018.De lagere realisatie op prestatie 3.3.3 wordt grotendeels veroorzaakt door een correctie op de kosten van € 629.000 voor de aanleg van een rotonde in het kader van herinrichting van de N346 (bij Twickel). Als gevolg een aanpassing in de financiële verslagleggingregels in het BBV moeten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (waaronder wegen) worden geactiveerd. Budgetten en gerealiseerde kosten voor eigen infraprojecten, zoals de aanleg van deze rotonde, moeten uit de exploitatie worden gehaald en toegevoegd worden aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Wij corrigeren de administratieve verwerking van het budget en de realisatie van de kosten voor de aanleg van de rotonde en brengen dit in overeenstemming met de voorschriften van het BBV. Zodra de rotonde in gebruik wordt genomen zal gestart worden met de afschrijving en zal voornoemde reserve worden aangesproken. Daartoe dient de raming 2018 voor deze prestatie en de daarmee samenhangende begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel dien te worden verlaagd met € 250.000. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf 2018 van prestatie 3.3.3 in de begroting 2018 te verlagen met € 250.000 onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel. De bestedingen bedragen in 2017 € 2,589 miljoen. Van de € 3,460 miljoen resteert er een saldo van € 0,867 miljoen. Ultimo 2017 zijn er een aantal subsidie-aanvragen ontvangen die binnen het kalenderjaar niet mee konden worden afgedaan, maar in 2018 zullen worden beoordeeld en beschikt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om dit saldo van € 867.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.4.4 van de begroting 2018.

Bijlage

GS105.pdf

Prestaties

Titel

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017; maart 2018, Agro&Food

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017; maart 2018, Agro&Food

Bijlage

GS104.pdf

Prestaties

3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten

Titel

Doorwerking PS-wijzigingen 2016

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2016

Bijlage

Adm201.pdf

Prestaties

Titel

Doorwerking GS-wijzigingen 2016

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2016Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2016

Bijlage

Adm202.pdf

Prestaties

3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

3.1.3 Beheer natuurterreinen

3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

overige prestaties

3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren
3.1.5 Beheer landschap

Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan u over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (14 mei 2018) worden gepresenteerd.

Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.

Aantekeningenfunctie en printfunctie

Om gebruik te kunnen maken van de aantekeningenfunctie, is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.

Naast de aantekeningenfunctie is een aangepaste ‘printfunctie’ beschikbaar. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf.

Interactieve startpagina

De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.

Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
Begrotingswijzigingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Zo is het nog duidelijker waar u financieel gezien over besluit. Er is een onderscheid tussen voorgestelde en doorgevoerde wijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen zijn de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de Monitor Overijssel.
De doorgevoerde wijzigingen verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting.

U besluit bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.

Kengetallen: De kengetallen worden bij de Begroting en het Jaarverslag bijgewerkt. In deze Monitor Overijssel wordt de stand van zaken van het Jaarverslag 2017 gepresenteerd, zonder kleurscore. Op deze manier geven wij aan dat de inhoud niet is geactualiseerd.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Deze tools zijn beschikbaar om interactief binnen de kerntaak de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de beleidsdoelen die onder de ambitie vallen te zien.

Beleidsdoelen

De Ambitie zoals geformuleerd op Kerntaakniveau is uitgewerkt in een aantal te realiseren beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Indicatoren: De indicatoren worden bij de Begroting en het Jaarverslag bijgewerkt. In deze Monitor Overijssel wordt de stand van zaken van het Jaarverslag 2017 gepresenteerd, zonder kleurscore. Op deze manier geven wij aan dat de inhoud niet is geactualiseerd.
Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Deze tools zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.

Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.

Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.

Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.

Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):

Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd

Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.

De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.

Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:

P r e s t a t i e s	Financiën
		Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
	Groen	Groen	Groen	Rood
	Oranje	Oranje	Oranje	Rood
	Rood	Rood	Rood	Rood

Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is er een nieuwe functionaliteit opgenomen. Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2018-I te vergelijken met de historische integrale kleurscores van de Monitor Overijssel 2017-I, Monitor Overijssel 2017-II en het Jaarverslag 2017.

Meerjarige financiën KvO en NNN

Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is het onderdeel ‘Meerjarige financiën’ toegevoegd. Als eerste proeve maken we voor een veertien projecten in grafiekvorm inzichtelijk hoe het totaal beschikbare budget vanuit de reserves Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland over de jaren is opgebouwd, welk deel daarvan is gerealiseerd en wat er dit jaar nog is begroot. Met deze informatie plaatsen we de huidige jaarschijf in het grotere geheel. De grafieken staan bij de volgende prestaties: 1.3.2, 1.4.3, 2.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.5.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.1.2.

In de grafieken zijn staafdiagrammen opgenomen, waarin per jaar wordt aangegeven:

Wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is gerealiseerd tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd).
Het deel dat nog gerealiseerd moet worden in 2016 (resterend huidige begroting).
Het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna (resterend meerjarig budget).

Let op: de grafieken hebben alleen betrekking op de reserves Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Als de budgetten van prestaties uit andere bronnen afkomstig zijn (bijvoorbeeld andere reserves), dan zijn deze budgetten niet meegenomen in de grafiek.

Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.

In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:

Home:

Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.

Kerntaken:

Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.

Financiën:

Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.

Statenvoorstel:

Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2016-II heeft als kenmerk PS/2016/1004. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.

Doelenboom:

Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.

Web-Linkjes
Hoewel wij met het aanbieden van linkjes de interactie van de website willen vergroten, komt het voor dat de URL's tussentijds wijzigen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een link niet meer naar de juiste pagina verwijst.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2018-I. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Max van Oort (MJ.v.Oort@overijssel.nl / 038 499 9477) of Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001).

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid